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索引號:13758/2019-678 體裁分類:政府財政(務)預算 主題分類:財政、金融、審計
發文日期:2018-12-30 發布機構:縣政府辦公室

隆化縣人民政府關于2018年財政預算調整方案(草案)的說明

隆化縣財政局局長  徐偉

 

主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》、《河北省各級人民代表大會常務委員會預算審查監督條例》等規定,經縣政府研究決定,對2018年度財政預算進行調整。受縣政府委托,現提出財政預算調整方案(草案),請予審議。

一、收入預算調整

受國家減稅降費政策影響,2018年全部財政收入由年初預期目標9.5億元調整為9.4億元,調減0.1億元,完成年初預期目標的98.9%,同比增長14.6%。地方一般公共預算收入由年初預期目標5億元調整為4.5億元,調減0.5億元,完成年初預期目標的90%,同比增長21.6%

2018年政府性基金收入預計完成13.73億元,其中:國有土地使用權出讓收入13.32億元;彩票公益金收入434萬元;城市基礎設施配套費收入0.35億元;污水處理費收入210萬元。

二、一般公共預算支出調整

(一)一般公共預算可用財力

根據調整后的預期收入、財政體制以及上級轉移支付補助情況測算,2018年一般公共預算可用財力39.8億元,比年初預期增加14.5億元。其中:

1、地方一般公共預算收入4.5億元,比年初預期減少0.5億元;

2、稅收返還1.9億元,與年初預期基本持平。

3、一般性轉移支付補助6.8億元,比年初預期增加0.65億元,主要是新增績效綜合評價獎勵0.11億元,深度貧困縣脫貧攻堅補助0.15億元;重點生態功能區以及過渡性財力補助比年初預期增加0.39億元;

4、專項轉移支付補助18.8億元,比年初預期增加8.5億元;

5、新增一般債券3億元。

6、從土地出讓收入中調入4.9億元,比年初預期增加2.9億元。

7、上年結余0.8億元,與年初預期基本持平。

8、上解支出0.9億元,與年初預期基本持平。

(二)收回存量資金情況

2018年收回存量資金3億元,主要是閥門廠退繳原支持企業發展資金以及各單位上繳項目結余資金。

(三)一般公共預算支出

為確保工資發放、單位運轉和重點民生項目,增加支出18.1億元,主要是:

1、新增項目支出6.6億元,包括:

1)一般公共服務支出0.69億元;

2)公共安全支出0.15億元;

3)教育科技文化支出0.38億元;

4)社會保障就業支出0.34億元;

5)衛生健康支出0.65億元;

6)節能環保支出0.45億元;

7)農林水支出0.98億元;

8)交通運輸支出0.36億元;

9)國土氣象支出0.19億元;

10)住房保障支出0.19億元;

11)實繳出資1.22億元

12)部門原繳回存量資金安排項目支出1億元;

2、新增專款安排支出8.5億元。

3、新增債券安排支出3億元,主要用于易地扶貧搬遷、縣醫院外遷等項目。

綜上,年初安排一般公共預算支出25.3億元,年度執行中增加支出18.1億元,總支出額43.4億元,剔除盤活存量資金安排及以后年度從國控公司等單位收回資金5.7億元,一般公共預算支出37.7億元,可用財力39.8億元,預算結余2.1億元調入預算穩定調節基金,主要用于以后年度個人部分增資,當年一般公共預算收支平衡。

三、政府性基金預算支出調整

(一)可用財力情況

根據調整后的預期收入、上級專項轉移支付補助、調出資金情況測算,2018年政府性基金實際可用財力10.8億元,比年初預期增加4.8億元。其中:

1、國有土地使用權出讓收入13.32億元;

2、彩票公益金收入434萬元;

3、城市基礎設施配套費收入0.35億元;

4、污水處理費收入210萬元;

5、上級專款0.17億元;

6、新增專項債券1.5億元;

7、上年結余0.33億元。

8、調出一般預算安排4.9億元;

(二)政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出完成10.8億元,比年初預算6億元增加4.8億元,增長80%。主要是:

1、國有土地使用權出讓收入安排的支出6.8億元,其中:征地拆遷補償及土地開發成本支出6.4億元、融資貸款及政府債券利息0.4億元。

2、從土地出讓收入中提取國有土地收益基金1.9億元,全部用于土地收儲。

3、彩票公益金安排支出434萬元,主要用于體育館維修、城鄉醫療救助等。

4、城市基礎設施配套費收入安排支出0.35億元,主要用于市政建設、雙違整治資金。

5、污水處理費安排支出210萬元,主要用于污水處理廠運轉資金。

6、新增上級專款、專項債券安排支出1.67億元。

政府性基金預算可用財力10.8億元,政府性基金預算支出10.8億元,政府性基金預算收支平衡。

四、國有資本經營預算收支調整

2018年河北盛通公路建設有限公司上繳利潤收入18萬元,由于規模較小納入一般公共預算中進行安排,國有資本經營預算收支不再單獨反映。

五、社會保險基金預算收支調整

2018年社會保險基金收入完成9.3億元,完成年初預算的113.5%,同比增長21.3%;社會保險基金支出完成8.6億元,完成年初預算的116.9%,同比增長35.2%

六、政府債務限額及政府債券使用情況

    政府債務限額情況

隆化縣2018年新增政府債務限額4.5億元,其中:一般債務限額3億元;專項債務限額1.5億元。截止目前,隆化縣政府累計債務限額為27.2億元,其中:一般債務限額18.09億元;專項債務限額9.11億元。

(二)新增債券使用情況

2018年當年新增債券4.5億元,其中:新增一般債券3億元,專項債券1.5億元。

1、新增一般債券3億元,主要用于:

1)易地扶貧搬遷21287萬元;

2)縣醫院異地新建項目4447.13萬元;

32017-2018年脫貧攻堅通村公路建設項目2500萬元;

4)縣級公路寧石線改建工程1500萬元;

5)鄉鎮衛生院建設項目165.87萬元;

6)職教中心北校區維修改造項目100萬元

2新增專項債1.5億元,全部用于七家、茅荊壩片區土地儲備項目支出

(三)再融資債券使用情況

2018年省財政廳下達再融資債券2.05億元,全部用于償還2015年三年期到期債券本金。其中:一般債券0.24億元;專項債券1.81億元。

七、京津冀對口幫扶資金情況

2018年天津市及津南區、唐山市遷安區、唐山三友集團對口幫扶資金到位1.23億元,重點支持產業扶貧、衛生等公益性項目建設。幫扶資金嚴格按照管理辦法要求及扶貧領導小組批復項目實施進度撥付。

特別說明的是,一是稅收收入增幅和收入質量明顯提高。受國家減稅降費政策以及省、市宏觀調控收入因素影響,財政收入雖未能完成年初預期目標,但稅收收入增幅和收入質量明顯提高。全年稅收收入完成8.95億元,同比增長16.7%。稅收收入占全部財政收入和地方一般公共預算收入的比重分別達到96%92%,同比分別提高了37個百分點。2018年新一輪縣鄉財政管理體制實施,通過實施適度激勵財政政策,充分調動了鄉鎮政府培植財源抓收入和招商引企增收的積極性,全縣25個鄉鎮中超額完成年初預期目標的鄉鎮達到22個。

二是土地出讓收入規模創歷史新高。縣委、縣政府提前謀劃,引進項目,加快土地供地速度,房地產開發項目相繼落地,當年土地出讓收入入庫13億元,創歷史最好水平。

三是爭取上級轉移支付規模創歷史最好水平。財政部門主動作為,充分發揮職能作用,全力以赴爭取資金支持。全年累計爭取到位上級專款及轉移支付補助19億元,同比增加10億元,增長111%。其中:扶貧資金5.8億元,易地搬遷政府債券2.1億元,新增績效綜合評價獎勵等財力性轉移支付補助0.7億元。

四是大批民生保障項目全部有效落實。在當前收支矛盾愈發突出、財政資金調度異常緊張的情況下,積極統籌調度資金,追加安排支出7億元,保證了工資發放、黨政機關正常運轉和重點民生項目資金需要,特別是投入精準脫貧10.6億元,化解歷史欠債2.8億元,落實節能環保資金1.1億元。

五是爭取增量、盤活存量,財政預算實現收支平衡。扎實推進財稅改革,規范理財行為,健全績效預算管理長效機制,積極爭取上級資金支持,盤活部門存量資金,財政預算實現收支平衡,同時預留資金4億元,主要用于以后年度個人部分增資2.1億元、土地收儲資金1.9億元。

目前,省、市財政部門正在對賬結算,專項轉移支付資金尚不確定。根據縣政府安排,各部門正在抓緊清理結轉結余資金,盤活存量資金數額也有不確定因素。影響收支數字如有較大變化,再向人大主任會議匯報。

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